麗
于2019-05-06 11:02 發(fā)布 ??1174次瀏覽
Kim
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-06 11:24
老師，我們?cè)?月報(bào)了未開票收入（16％的），發(fā)票在4月開出，在報(bào)3月稅時(shí)，是用總金額除以1.16*0.16得出不含稅收入和稅金，但是在4月開出發(fā)票以后，發(fā)現(xiàn)不含稅收入和稅金和3月申報(bào)的不一樣，但是總金額是一樣的，這種情況怎么處理，謝謝
答： 你4月份的時(shí)候稅率還是要按16%來開啊
老師好，因有部分16點(diǎn)的發(fā)票未開，所以在3月申報(bào)了不開票收入，交了稅，發(fā)票在4月開出，請(qǐng)問對(duì)這部分收入，在3月和4月怎么做賬，謝謝
答： 3月部分的無票收入，借：相關(guān)科目 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 4月補(bǔ)開，可以不做分錄，也可以把3月分錄紅沖然后重新做一筆。主要是在申報(bào)4月增值稅報(bào)表的時(shí)候，要無票收入那欄需要填寫你補(bǔ)開金額的負(fù)數(shù)。（比如，你補(bǔ)開了1000元，那欄就要填-1000元）
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師好！16%稅率的3月已申報(bào)未開票收入，4月申報(bào)時(shí)是不是把13%和16%的合在一起填開具發(fā)票欄中，然后未開票收入填16%的負(fù)數(shù)金額
答： 你好!這個(gè)你要問下你那邊管理員,看他的要求.你如果直接填,她們可能不認(rèn)可.認(rèn)為你是2筆業(yè)務(wù)哦
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求，完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容，以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
;)
加載中...
麗 追問
2019-05-06 11:46
Kim 解答
2019-05-06 11:55
麗 追問
2019-05-06 12:42
Kim 解答
2019-05-06 12:48
麗 追問
2019-05-06 13:40
麗 追問
2019-05-06 13:40
Kim 解答
2019-05-06 13:42
麗 追問
2019-05-06 13:50
Kim 解答
2019-05-06 13:52
麗 追問
2019-05-06 13:55
Kim 解答
2019-05-06 13:57