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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-06 10:07

那采購時有沒有專用發票呢?如果是沒有需要交稅。如果是有,不用交稅處理。

Fiona 追問

2019-05-06 10:52

PoS機是上級發給我們的,我們再發給代理,沒有發票,后來返現給代理也沒有發票。要怎么處理呢

江老師 解答

2019-05-06 10:54

這個沒有采購發票,需要做無票的成本,最后會多交企業所得稅。至于銷售可以做無票的銷售收入處理。

Fiona 追問

2019-05-06 11:03

采購的現在知道了,就是可以做成本,但是不能在企業所得稅稅前扣除是吧?
就是把POS銷售款返現給客戶的時候,返現的賬務怎么處理?我們是做費用嗎?也沒有發票的

江老師 解答

2019-05-06 11:05

一、采購的可以做成本,但是不能在企業所得稅稅前扣除
二、POS銷售款返現給客戶的時候,返現的賬務可以做費用,但沒有發票,在企業所得稅稅前也是按無票的費用調增應納稅所得額

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