奔奔 追問

2019-05-06 09:46

暫估的金額，和取得發票的金額不一樣，可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-06 09:51

是比暫估金額小還是大

奔奔 追問

2019-05-06 10:05

老師，比暫估的金額小，這樣怎么做

bamboo老師 解答

2019-05-06 10:06

您暫估時候分錄怎么寫的

奔奔 追問

2019-05-06 10:13

借：庫存商品 ——，貸：應付賬款           這樣做的

奔奔 追問

2019-05-06 10:15

結轉的時候，借：主營業務成本，貸：庫存商品

bamboo老師 解答

2019-05-06 10:19

借：以前年度損益調整 少暫估金額
貸：應付賬款
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調整

奔奔 追問

2019-05-06 10:23

老師，我先要做個紅沖的分錄，在把我現在收到的發票做個分錄，上面寫的以前年度損益調整，在做一下，是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-05-06 10:24

您沒有寫暫估的科目 就我這樣寫也可以

奔奔 追問

2019-05-06 17:41

你好老師，年度企業所得稅A表里的一般收入明細里單位有研發費和技術服務費，這個填在哪里？

bamboo老師 解答

2019-05-06 17:43

是您單位有研發費和技術服務費收入么

奔奔 追問

2019-05-06 17:54

是這樣的就是從外面采購進來技術服務費，直接銷售出去的。

bamboo老師 解答

2019-05-06 17:58

技術和服務費是您單位的主營業務么

奔奔 追問

2019-05-06 18:05

是主營收入的一部分，主要是以商品銷售為主

奔奔 追問

2019-05-06 18:07

可以填在一般收入明細表里的其他嗎？   還是填寫在提供勞務收入這欄

bamboo老師 解答

2019-05-06 18:10

填在一般收入明細表里的其他欄里面