七七 追問

2019-05-05 16:12

我們是物業公司    以前一直是外包保潔公司給我們開發票來的時候   我們直接做   借 主營業務成本 貸 銀存         現在集團財務要求每月計提成本？不知道怎么處理

小惑老師 解答

2019-05-05 16:16

那你是每月都能開具發票過來嗎

七七 追問

2019-05-05 16:22

我們公司是物業公司，是外包保潔公司開發票給我們   我們支付保潔公司費用，他們有時候會延遲開票給我們  大多數是本月支付上月的保潔費     如計提  是不是  借  主營業務成本 貸  應付職工薪酬       用應付職工薪酬過度嗎

小惑老師 解答

2019-05-05 16:50

你好，不是應付職工薪酬的，借：主營業務成本   進項稅額   貸：銀行存款或應付賬款