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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-01-07 12:47

老師,科目余額表是平的,但資產負債表的未分配利潤金額和利潤表的勾稽關系不對,相差6仟多,我怎么處理

夕顏 追問

2016-01-07 12:48

沒有,上個月的勾稽關系還是對的

李老師 解答

2016-01-07 12:46

不客氣哦  也非常感謝您對我的支持哈

李老師 解答

2016-01-07 12:47

是不是你有以前年度損益調整? 然后轉入利潤分配未分配利潤

李老師 解答

2016-01-07 13:01

已經加你QQ了哦  等你方便時候幫你看下

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相關問題討論
不客氣哦 也非常感謝您對我的支持哈
2016-01-07 12:46:27
借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費銷項稅額
2019-09-21 09:23:06
您好!建議你是什么費用就計入什么科目,不要都計入到開辦費,因為是本身什么時候是籌建期都沒有規定的。以后查起來有明細科目也好查點。
2017-06-11 19:48:40
你好,你說的是Excel表格嗎?
2020-06-20 22:07:30
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
2017-11-20 16:57:22
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