單位非營(yíng)利性物業(yè)的賬務(wù)問題。暖氣費(fèi)采用單獨(dú)核算的方式,收到的暖氣費(fèi)記其他應(yīng)付款/暖氣費(fèi)里,供暖費(fèi)用支出記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/暖氣費(fèi),采暖用的電又被結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/局院里(這個(gè)院子主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是每月收到的各地方及住戶交的水電費(fèi),供暖的水電費(fèi)是從暖氣費(fèi)里出,這樣做對(duì)嗎?)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/局院到月底又被結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里,老師這樣有問題嗎?
守望未來
于2019-05-05 10:45 發(fā)布 ??1197次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你好,如果是購(gòu)入時(shí)直接做成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2017-08-08 12:54:43

你好,給銷售員的提成
計(jì)提的時(shí)候,借;銷售費(fèi)用,貸;應(yīng)付職工薪酬
支付的時(shí)候,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款 等科目
2020-06-28 11:28:07

你好,你們只是代收代付為什么要;你們開具發(fā)票
2019-07-25 12:10:15

暖氣費(fèi)一般是代收的, 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 交專門部門, 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-05-05 13:53:30

如果物業(yè)單獨(dú)核算應(yīng)按差額計(jì)稅,供暖費(fèi)用、水電支付計(jì)入成本、收款計(jì)入收入,按差額計(jì)算稅款。
2019-05-05 13:48:08
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