夕顏 追問

2016-01-07 11:12

李老師  中級會計師 8秒前
主表23欄減征額 也要填寫減免的
老師，填了附列資料（四）主表23欄是自動生成，不填附表四主表23欄是填不進數字的

夕顏 追問

2016-01-07 11:21

沒有期初數

夕顏 追問

2016-01-07 11:22

發票還要到稅務局備案嗎

夕顏 追問

2016-01-07 11:24

謝謝老師

夕顏 追問

2016-01-07 11:27

好的，應該的

李老師 解答

2016-01-07 10:43

你當期有應納稅嗎？你主表23欄減征額是不是沒有填寫抵減額

李老師 解答

2016-01-07 11:09

主表23欄減征額 也要填寫減免的

李老師 解答

2016-01-07 11:18

那正常是沒有問題的啊  你發票有到稅務備案嗎？就是附表四減免的 有沒有期初數

李老師 解答

2016-01-07 11:23

那怪不得 你只有發生數，肯定不可以  你可以問下你當地稅務12366要不要備案抵減 我這里是要備案的 然后表四有期初數

李老師 解答

2016-01-07 11:26

不客氣哈，記得平價下

李老師 解答

2016-01-07 11:28

嗯，謝謝