李瀅 追問

2019-05-05 10:51

老師，40000是沒有發票的營業成本所以我調增了，利潤總額是負數，怎么調整成正常，我們公司說想交點企業所得稅。這個可以調整嗎

樸老師 解答

2019-05-05 10:58

可以調的，
第1個表總體影響額=增減額/資產總額，對嗎

樸老師 解答

2019-05-05 11:00

40000沒有發票，如在次年5月31日所得稅匯算清繳，發票不能來，則營業成本要調減下來，利潤就變成正數了，就得交企業所得稅

樸老師 解答

2019-05-05 11:02

發票不來，40000成本還是要調增

李瀅 追問

2019-05-05 11:26

老師你看，這個是利潤表信息，40000萬我調增后，也還是負數，還可以怎么調，變成正數，交點所得稅？

樸老師 解答

2019-05-05 11:35

根據你帳上的數據來做的

李瀅 追問

2019-05-05 12:09

好的，那40000調增，怎么填

李瀅 追問

2019-05-05 12:55

老師幫我看下沒有發票的營業成本納稅調增填在哪里？

樸老師 解答

2019-05-05 13:55

附表三納稅調整項目明細表中。扣除類調整項目中的其他

李瀅 追問

2019-05-05 14:01

老師，提示圖片上的這個，接下來怎么操作

樸老師 解答

2019-05-05 14:07

這不是你上午那個問題嗎

李瀅 追問

2019-05-05 14:14

是的，現在沒有16000了。，只調整4萬

樸老師 解答

2019-05-05 14:17

扣除類調整項目中的其他填寫40000就可以了

李瀅 追問

2019-05-05 14:19

我就是按照你這個填的，可是就提示圖片上那個。

樸老師 解答

2019-05-05 14:30

那你保存不了嗎？還是怎么樣

李瀅 追問

2019-05-05 14:31

可以保存的是不是不用管他，直接提交就可以

樸老師 解答

2019-05-05 14:33

只要填寫正確就可以的

李瀅 追問

2019-05-05 14:33

感謝

樸老師 解答

2019-05-05 14:43

好的，滿意請給五星好評，謝謝