一木成林 追問

2019-05-04 13:01

我們是個勞務派遣公司，去年10月計提工資時借計主營業務成本貸計應付職工薪酬，因為沒收到款也沒開票所以沒確認收入，導致年底本年利潤是負數，今年才確認了收入開了票。到現在才發現去年那樣做不對，請問匯算清繳時怎么調整？

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 13:18

在收入，那里，權責發生制那里把這個收入加進去

一木成林 追問

2019-05-04 13:55

加上去，不得涉及到增值稅嗎？

一木成林 追問

2019-05-04 14:03

權責發生制在哪里？會不會涉及到要補交增值稅？我們今年四月份的增值稅和所得稅的季度申報表中已經申報了去年這一筆收入，也交了稅了。該怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 14:32

首先，你是去年的收入沒有確認，那么你現在19年確認收入時已經完了增值稅的，匯算時不需要考慮了。

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 14:33

收入明細表里面，同學

一木成林 追問

2019-05-04 14:35

那么我該怎么調呢？能具體說清楚怎么操作嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 17:02

首先，在你的匯算清繳表里面，有一個收入明細表里面，你調增你的收入，。在權責發生制那里填寫調增的金額

一木成林 追問

2019-05-04 17:05

A 101010報表嗎？沒有權責發生制一欄啊？

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 17:06

你拍照給我，好嗎，我現在外面的

一木成林 追問

2019-05-04 17:10

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 17:13

你的納稅調整里面呢，同學

一木成林 追問

2019-05-04 17:15

一木成林 追問

2019-05-04 17:17

我開始沒選A 105020這個表，填不了怎么辦，還能重選嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 17:18

你這個不清楚，我看得不清楚。
可以，退出，重新選擇，你要填寫的表。

一木成林 追問

2019-05-04 17:20

嗯嗯，明天我試試，有不懂得再咨詢您，謝謝了老師

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 17:26

好的。不客氣，祝你工作愉快