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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-04-30 13:27

那你就需要一個科目過度一下   例如待攤費用--進項
借進項    貸待攤費用--進項 
然后催著讓報銷  報銷的時候借費用     待攤費用--進項   貸銀行存款

樂樂 追問

2019-04-30 15:33

這筆費用不報銷,只是在勾選平臺上有,如果這種情況多的話稅務局不是要查嗎?所以做一下勾選,然后后轉出,所以說這兩筆分錄怎么做比較合理

馬老師 解答

2019-04-30 16:07

你可以不做  認證后又轉出  等于沒有稅金 賬務可以不做 
要做的話 借進項  貸進項轉出  把稅金部分賬務上體現一下

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