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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-30 09:15

您好
您可以參照下面圖片賬務處理

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相關問題討論
你那你現在肯定是缺成本票啊，你可以讓人員的工資做一部分成本。
2022-02-21 16:27:32
你好， 1.清包工對應的進項稅額不可以抵扣進項的 2.開發票時 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費…簡易計稅（稅率3%）
2019-12-29 07:39:54
https://lx.kuaizhang.com/你點真賬實操下面服務業有這個賬務處理，你去參考下
2019-08-09 10:02:11
您好 您可以參照下面圖片賬務處理
2019-04-30 09:15:46
　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現金 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
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