小灰機 追問

2019-04-30 09:38

淘寶電商的軟件服務費發票，可能是以前哪里沖錯賬了，找不到原因，這個月回來了發票以后賬上金額是負數了，但是實際上還有2個月的發票沒回來

小灰機 追問

2019-04-30 09:41

正常做是借：銷售費用-廣告費 借進項稅；貸：暫付款，如果是用進項稅沖減費用是不是只需要做借：銷售費用-廣告費負數，借進項稅

郭老師 解答

2019-04-30 09:41

得需要知道原因，要不怎么調整，那個科目金額是負數？

小灰機 追問

2019-04-30 09:42

去年換了賬套，我今年才接手的，找不到以前的數據了

郭老師 解答

2019-04-30 09:46

具體的業務，那個科目余額是負數，

郭老師 解答

2019-04-30 09:47

你做的分錄是什么

小灰機 追問

2019-04-30 10:03

借：銷售費用-廣告費 借進項稅；貸：暫付款，如果是用進項稅沖減費用是不是只需要做借：銷售費用-廣告費負數，借進項稅

郭老師 解答

2019-04-30 10:09

這個可以抵扣的，你要不抵扣借銷售費用貸進項轉出