溫暖 追問

2019-04-29 16:54

就是有購買國外的一些版權費，代繳了增值稅 所得和附加稅，這樣的代繳需要填進去嗎？

QQ老師 解答

2019-04-29 16:58

你好，需要根據你們實際的業(yè)務數據來填寫。

溫暖 追問

2019-04-29 17:22

老師，您這樣回復和沒回復有區(qū)別嗎？ 我問的是代繳的稅款需要填入嗎？  您回復的很敷衍啊

QQ老師 解答

2019-04-29 17:52

你好，你有業(yè)務發(fā)生的話肯定要填寫，填寫的金額就是你賬面發(fā)生的金額，這有什么不對嗎？

溫暖 追問

2019-04-29 18:45

也就是如果有代繳的稅款也要填入是嗎？

QQ老師 解答

2019-04-29 19:52

你好，是可以這樣理解的。報表是這樣的，如果你有相關的業(yè)務發(fā)生，就要填寫相關的申報表，沒有的話就可以零申報，或者是不填寫。

溫暖 追問

2019-04-30 12:56

哦哦。那老師，匯算清繳所得稅有個103資產總額（填寫平均值，萬元），這個是什么意思 ？ 請看下上傳的圖片

QQ老師 解答

2019-04-30 16:23

你好！這個根據資產負債表數據計算填寫，季度資產負債表期初加期末除以二，然后相加在除以4