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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-29 15:54

匯算清繳中職工薪酬中各類基本社會保障性繳款,是公司承擔的還是公司和個人合計繳納的社保金額?--------填寫公司負擔的部分

追問

2019-04-29 16:12

老師,這個現(xiàn)金流量表支付各項稅費等于應交稅費的借方本年合計么?

張艷老師 解答

2019-04-29 16:25

不一定的,這現(xiàn)金流量還要包括計入其他應付款--殘保金的金額。

追問

2019-04-29 16:29

應交稅費的本年借方合計代表什么?

張艷老師 解答

2019-04-29 16:32

代表實際支付的稅金。

追問

2019-04-29 16:34

但是老師我們實際只繳納1萬多的增值稅啊,和這個不相符

張艷老師 解答

2019-04-29 16:36

您看看您公司是不是涉及稅金及附加科目的,都是沒有計提分錄,直接繳納直接做的分錄啊?

追問

2019-04-29 16:39

我們公司去年一年繳納的增值稅10000多,個稅2000多,所得稅沒有繳納,印花稅交了5000多,但是這個科目確100多萬

追問

2019-04-29 16:40

張艷老師 解答

2019-04-29 16:51

您今年的現(xiàn)金流量里面會有2017年12月份的稅款,在2018年1月份繳納的金額。

追問

2019-04-29 21:13

可是我們2017年也沒有繳納過稅,上面那個表格是我們應交稅費的明細,老師麻煩您看下是不是二級科目設置多了?

張艷老師 解答

2019-04-29 21:32

二級科目設置不多,都是常用到的。這個科目余額表是什么時候的?

追問

2019-04-29 21:43

這個科目余額表是2018年1-12月份的

張艷老師 解答

2019-04-30 09:15

通過科目余額表顯示去年您公司實際繳納了增值稅383364.82

追問

2019-04-30 09:26

這個不是應交稅費的期初余額嗎?

張艷老師 解答

2019-04-30 09:42

通過余額表看,就是實際繳納的增值稅383364.82元

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匯算清繳中職工薪酬中各類基本社會保障性繳款,是公司承擔的還是公司和個人合計繳納的社保金額?--------填寫公司負擔的部分
2019-04-29 15:54:29
是的
2016-05-22 18:52:28
你好,是公司部分
2017-05-23 15:59:35
工資薪金含個人社保和個稅,單位的社保填列在各類基本社會保障支出里面
2019-05-11 16:22:15
你好 是指公司承擔的部分!
2020-05-21 09:10:49
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