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- 送心意
五條悟老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-04-29 14:43
您好
一、根據當月入庫、出庫，結合 銷售合同 確認當月收入，進行 帳務處理 ，登記 銷售合同 明細臺帳。
二、然后根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月提供 銷售報表。
四、結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類 會計的科目。
五、每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發票。
3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨。）
4、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
5、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
6、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
相關問題討論
您好
一、根據當月入庫、出庫，結合 銷售合同 確認當月收入，進行 帳務處理 ，登記 銷售合同 明細臺帳。
二、然后根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月提供 銷售報表。
四、結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類 會計的科目。
五、每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發票。
3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨。）
4、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
5、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
6、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
2019-04-29 14:43:11
銷售會計工作流程
一、根據當月入庫、出庫，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月提供銷售報表
四、結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析
銷售內勤工作流程
1、對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理，及通報給銷售工程師。根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。
2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;匯總及總結各片區的年、月資金回籠及資金使用情況;督促業務員的資金回籠。監督其業務費用按規定使用
3、根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目;
4、接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。
5、依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。
6、每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報;
7、按合同要求給制造商做好銜接工作;
8、根據合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理;
9、協助業務人員回款;提供應收帳款及其相關信息;
10、協助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。
11、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經理
12、完成領導交給的其他任務。
2016-12-08 22:22:10
電器銷售會計做賬流程可以總結為以下幾步：
1. 收集財務記錄：根據電器銷售的賬簿、發票、費用報銷單等與本次財務活動有關的文件，收集整理財務記錄。
2. 整理財務記錄：根據財務記錄的內容，整理財務信息，準備記賬。
3. 記錄財務信息：把根據財務記錄整理出來的財務信息記錄到賬簿上。
4. 審核賬簿：根據實際情況審核賬簿，判斷是否有任何遺漏或錯誤。
5. 編制財務報表：根據賬簿記錄的內容，編制財務利潤表和資產負債表等財務報表。
6. 開展財務分析：分析財務報表，對本次財務活動的收入、支出、利潤率等進行統計分析，以及財務收支情況等進行評估。
7. 預算財務項目：利用財務報表和財務分析進行預測，根據未來的銷售預測、技術投入計劃等，制定合理的財務預算。
8. 編制決策報告：根據預測結果，制作財務分析報告，為未來電器銷售預測提供決策支持。
2023-02-23 09:28:23
你好，粘貼單據，做憑證，登記賬簿，出具報表
2017-04-11 21:19:29
1.按《醫院會計制度》的要求,負責“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進購差價”的明細分類核箅。藥庫藥品按國家的批價建立明細賬進行核箅，藥房藥品按零售價金額建立分戶明細賬。
2.根據醫藥管理部門的通知及時做好調價工作。督促藥品管理部門，及時對調價藥品的庫存進行盤存，填制調價核算表，按規定進行賬務處理。
3.購入和領用藥品，健全出入庫手續，參與按規定對藥品進行定期的盤點和做好盤盈、盤虧的賬務處理，并及時向院領導報告。
4.做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算,及時處理賬務。
5.協助藥品管理部門對藥品衛生材料按“計劃采購、定量定額供應”的辦法，做好供應工作。
6.定期檢查、核對處方銷售額與收款情況以及銷售藥品的核價情況，防止差錯。
7.負責歸集、整理藥品增、減的原始記錄，及時算賬、記賬。按月結算，并向財會部門報送藥品收支匯總報表。
藥品會計工作職責
1、認真執行會計法，遵守財經紀律，實施財務監督，嚴格物價政策。
2、按庫名、品名設置金額數量明細賬，對入、出庫藥品要及時按品名、數量、金額進行逐筆登記。
3、每月末與保管核對數量，與財務科分管會計核對金額，做到賬實相符。
4、審核購進藥品的品種、數量、價格，掌握結存動態，協助保管做好快失效藥品的處理。
5、認真做好藥品調價，盤點的數量、金額匯總工作。
6、及時、準確復核門診藥房銷售憑據及門診醫生的處方金額進行逐日登記。
7、完成科室交辦的其它工作任務。
醫藥公司會計崗位職責
1、根據年度資金計劃，編制年度融資計劃;
2、辦理向銀行借貸資金的手續;
3、了解貸款資金使用狀況，定期編制相關貸款資金使用分析報告;
4、承擔貸款合同歸檔管理;
5、匯總、編制公司資金來源表，分析資金來源，及時建議調整融資結構;
6、負責辦理銀行開戶、銷戶、開立網銀、購買支票及其他銀行相關業務;
7、負責領取銀行回單、對賬單、銀行詢證函等工作;
8、負責資金收款、收據開具和保管。
醫院總賬會計崗位職責
1、負責會計電算化工作，登記總賬，編制會計報表，編寫財務情況說明書。
2、管理會計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好分管的會計印鑒和會計檔案。
3、負責稽核工作，對記賬憑證進行審核。對各項業務收支實行會計監督，監督檢查各部門財務收支、資金使用、財產保管等工作。
4、分析財務收支情況，定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，提出加強資金管理的建議。
5、認真執行資金管理規定，及時收回并按期上繳各項收入款項。
6、加強業務學習，不斷提高財會人員的業務技能。
7、按時完成領導交辦的其它工作。
2019-10-22 18:27:27
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