內向的白羊 追問

2016-01-06 14:39

我怎么填這個月的呢，上個月的數據和這個月怎么聯系起來，這個月數據出來了怎么填這個月的利潤表呢

內向的白羊 追問

2016-01-06 15:07

小規模企業在開票范圍內發票上顯示的稅點所繳納金額算作哪個科目，是應交稅費-銷項稅，還是營業外收入

內向的白羊 追問

2016-01-06 16:03

那利潤表里是不是填寫到營業外收入，資產負債表里寫嗎？還是寫應付稅費？

內向的白羊 追問

2016-01-06 16:07

我上個月利潤表里凈利潤為-4000，這個月我做報表，怎么利用這個數字呢，填到利潤表還是資產負債表，填到哪個科目呢

內向的白羊 追問

2016-01-06 16:30

2000多

內向的白羊 追問

2016-01-06 16:54

我現在算數據，費用、成本、收入結轉本年利潤，庫存現金剩的很多，資產和負債嚴重不平衡

內向的白羊 追問

2016-01-06 17:50

我這個月的數據發生額是平的，但是加上上個月的庫存現金余額還有未分配利潤那就不平了，不加那兩個數據單本月來說是平的，是怎么回事，資產負債表

內向的白羊 追問

2016-01-06 17:51

我11月算的就是平的，按11月那個算法我這個月還是平的，但是加上11月的余額就不平了

內向的白羊 追問

2016-01-07 08:40

是不是我加上上個月余額加的不對，怎么和上個月的數據聯系起來呢

內向的白羊 追問

2016-01-07 08:45

快瘋了，單純本月的數就是平的，加上上個月庫存現金余額，還有未分配利潤就不平了，不知道怎么弄了

內向的白羊 追問

2016-01-07 08:57

因為我們涉及到的科目比較少，這個月就庫存現金，本年利潤，庫存現金上個月資產負債表資產合計和負債所有者權益數值是一樣的，那這個月的資產負債表中，資產和負債所有者權益那個數值應該填到哪個科目里？

內向的白羊 追問

2016-01-07 09:05

怎么轉？

內向的白羊 追問

2016-01-07 09:17

我這個月利用的是資產和所有者權益總計數值還是未分配利潤數值？

內向的白羊 追問

2016-01-07 13:41

老師，我都快瘋了，就是不會和上個月的數據聯系起來，這個月的數不和上個月聯系是平的，算上上個月的余額就不對了，庫存現金算到期初余額，資產和所有者權益總數呢，記到哪里？

羅老師 解答

2016-01-06 14:35

利潤表的本月數當期數，本年數是上月的本年數與本月數之和。

羅老師 解答

2016-01-06 14:38

肯定有關系的，是一個累積的過程

羅老師 解答

2016-01-06 14:42

你增加本月利潤這一欄；本月+上期累計數=本期累計數

羅老師 解答

2016-01-06 15:58

借 應交稅費-銷項稅  貸 銀行存款

羅老師 解答

2016-01-06 16:06

你說的是不納稅的部分稅額，對吧？
那就計入營業外收入 借 應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入-減免稅

羅老師 解答

2016-01-06 16:13

利潤表是自動產生的，你本月凈利潤多少？

羅老師 解答

2016-01-06 17:41

凈利潤就是2000+（-4000）=-2000；
資產負債不平，說明你結賬有問題

羅老師 解答

2016-01-07 08:32

那不可能，如果都是平的，累計數肯定是平的。

羅老師 解答

2016-01-07 08:44

上月期末數+本月發生數=本月期末數

羅老師 解答

2016-01-07 09:02

未分配利潤你需要把本月凈利潤轉入未分配利潤

羅老師 解答

2016-01-07 10:42

借或貸 本來利潤 借或貸 利潤分配-未分配利潤

羅老師 解答

2016-01-07 18:51

資產與庫存現金的處理方式一致的；所有者權益=資產-負債（其中實收資本不變）