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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-29 08:37

你好,之前錯誤計入的金額是多少?正確的金額應當是多少?
之前是計入了借方,還是貸方?

21初級協議班+唐秀春 追問

2019-04-29 08:40

錯誤  借方:應交稅費-未交增值稅  6843.11   貸方:銀行存款 6843.11
正確  借方:應交稅費-未交增值稅  6348.17  貸方:銀行存款 6348.17

鄒老師 解答

2019-04-29 08:41

你好,做這個調整分錄
借;銀行存款   6843.11- 6348.17
貸;應交稅費-未交增值稅  6843.11- 6348.17

21初級協議班+唐秀春 追問

2019-04-29 08:42

就是在這個月這么錄,是不是?

鄒老師 解答

2019-04-29 08:45

你好,是的,這個月這樣做調整分錄

21初級協議班+唐秀春 追問

2019-04-29 08:51

是這樣調整嗎

鄒老師 解答

2019-04-29 08:52

你好,做這個調整分錄
借;銀行存款 6843.11- 6348.17=494.94
貸;應交稅費-未交增值稅 6843.11- 6348.17=494.94
在這個月只需要做一筆這個調整分錄啊

21初級協議班+唐秀春 追問

2019-04-29 08:57

你好,老師,是這樣做吧!

鄒老師 解答

2019-04-29 08:59

你好,是這樣做分錄
摘要你最好是寫調整某某月份第多少號憑證
而不是修改

21初級協議班+唐秀春 追問

2019-04-29 09:00

好的,明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-29 09:01

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

21初級協議班+唐秀春 追問

2019-04-29 09:37

你好,老師,資產負債表里的應交稅費為什么是負數呢,是不 是去年沒有結轉

鄒老師 解答

2019-04-29 09:42

你好,是不是有增值稅留抵稅額
或者有預交稅款,或者繳納了稅款沒有計提

21初級協議班+唐秀春 追問

2019-04-29 10:16

都沒有呢,我們去年的賬是請財務公司做的,今年1月份我剛接手過來。這是2018.12月份的科目余額表

鄒老師 解答

2019-04-29 10:19

你好,你需要去查詢應交稅費明細賬,才知道是什么原因造成的

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你好,之前錯誤計入的金額是多少?正確的金額應當是多少? 之前是計入了借方,還是貸方?
2019-04-29 08:37:56
老師,在嗎?需要您的幫助
2017-05-12 14:39:21
您好!餐費不用做稅費。 直接計入費用就可以了。
2017-04-11 14:36:46
您好!未交增值稅指要交但是還未繳納的,已交稅金代表要交已交了的。
2018-08-19 13:31:38
你好,應交稅費應交增值稅這個是一個科目,應交稅費是一級科目,二級科目應交增值稅。
2022-03-17 10:57:53
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