會計 追問

2019-04-28 14:52

薪酬，其他應收款，應付款，都不對
明細賬看了是第二次做的數據，不是最后的數據

晶晶老師 解答

2019-04-28 15:02

哪里錯了就改哪，改成最終的表格，如果需要更改申報表，去稅務大廳改表。

會計 追問

2019-04-28 15:16

我現在重新做1到3月份的賬，生成的資產負債表不對，重一月份的期初就不對，是不是我去年的操作有問題？

晶晶老師 解答

2019-04-28 15:21

1月期初就已經錯了，一種可能是錄入期初數據就有問題，另一種可能是去年就有問題。

會計 追問

2019-04-28 15:54

重新做第二次的時候，他不讓期末結賬？

晶晶老師 解答

2019-04-28 16:36

將要結賬的月份之后的賬都先反結賬，改完一個月結一個月。

會計 追問

2019-04-28 16:37

今年的數據是去年第一次期末結賬的數據，后面又有兩次修改去年的賬，后兩次不讓期末結賬，應該怎么做才能把最后一次的數據導進來？

晶晶老師 解答

2019-04-28 16:49

可以先導出憑證，然后把1-3月的賬刪除，把去年的賬調整后，結賬后，在把1-3月的賬導入就可以，因為所用財務軟件不同建議關于導入導出的問題咨詢軟件客服。

會計 追問

2019-04-28 17:06

去年已經期末結賬過了，可以第二次期末結賬么？

晶晶老師 解答

2019-04-28 17:20

我不太明白你具體是怎么操作的，我理解的你所說的兩次修改是先將原來的月份反結轉，然后修改正確以后再結賬。

會計 追問

2019-04-28 17:25

就是我從18年年結賬套中，反結賬重新做7月份到12月份的賬，最后再期末結賬，就是后兩次的期末結賬都沒有結賬成功，今年的數據還是去年第一次的做賬期末結賬的數據，不是后兩次的數據？

晶晶老師 解答

2019-04-28 17:40

7月-12月反結轉后，又重新結賬，11月和12月沒有結賬成功？還是今年1-3月的沒有結賬成功。
今年的數據還是去年第一次的做賬期末結賬的數據，說明數據沒有自動結轉過去，你要先把今年1-3月的憑證導出，去年12月結賬完成后，看到19年的期初數據是否正確，正確之后再把1-3月的憑證導入進去，賬就正確了。