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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2019-04-28 12:30

小型微利企業可以免填
1. 《一般企業收入明細表》（A101010）
2. 《金融企業收入明細表》（A101020）
3. 《一般企業成本支出明細表》（A102010）
4. 《金融企業支出明細表》（A102020）
5. 《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）
6. 《期間費用明細表》（A104000）
二，非小型微利企業期間費用的職工薪酬要等于應付職工薪酬表數據

周 追問

2019-04-28 12:55

我們不是小微企業

三寶老師 解答

2019-04-28 13:34

非小型微利企業期間費用的職工薪酬要等于應付職工薪酬表數據

周 追問

2019-04-28 13:35

應付職工薪酬表指的是資產負債表里的應付職工薪酬科目，還是職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出

三寶老師 解答

2019-04-28 13:36

應付職工薪酬表指的是資產負債表里的應付職工薪酬科目，不僅僅是工資薪金

周 追問

2019-04-28 13:40

但是我資產負債表上應付職工薪酬這個數，是貸方的余額，不是我支付的工資數

三寶老師 解答

2019-04-28 14:20

這個應該是應付職工薪酬的貸方發生額，不是余額

周 追問

2019-04-28 14:22

我賬上的貸方發生額是1876943.21借方發生額是1789119.17期初余額是171096.01期末余額是258920.14然后我資產負債表期初期末也是這個數

三寶老師 解答

2019-04-28 14:40

填寫賬載金額1876943.21

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小型微利企業可以免填 1. 《一般企業收入明細表》（A101010） 2. 《金融企業收入明細表》（A101020） 3. 《一般企業成本支出明細表》（A102010） 4. 《金融企業支出明細表》（A102020） 5. 《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000） 6. 《期間費用明細表》（A104000） 二，非小型微利企業期間費用的職工薪酬要等于應付職工薪酬表數據
2019-04-28 12:30:27
是什么問題？看不到截圖？
2018-11-01 16:23:19
同學你好 你用的是什么科目？
2020-12-20 19:48:48
同學，您好！這說明貴司申報的出口退稅已經審核通過，過段時間可以收到退稅了。
2019-09-23 16:48:21
同學你好 就是審核沒有通過的意思
2022-03-25 16:27:18
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