【=】 追問

2016-01-06 10:53

我們是小規模納稅人，對方是一般納稅人，他們給我們開的專票，我們可以認證不抵扣，這樣是不是對我們他們都沒影響？

【=】 追問

2016-01-06 10:54

老師我們是材料發票，因為都是通過現金付款，所以現金不夠一直拖起的，現在年底了我想做上去

【=】 追問

2016-01-06 10:59

但是現金不夠材料上的金額，所以我想只做一部分  其余的不做  老師怎么處理好呢?后期我們是不可能收到對方公司的收款收據的

【=】 追問

2016-01-06 11:02

老師在嗎？

【=】 追問

2016-01-06 11:11

不是吧，沒發票稅務會承認你買的材料嗎？再做一張收據？可以把以前的應收款用現金收回來，然后再用現金付款，這樣可以了吧，10月的材料票做到12月英美問題吧

【=】 追問

2016-01-06 11:21

哦，因為我們一直都有發票然后附入庫單做賬，這樣稅務比較認可，

劉老師 解答

2016-01-06 10:47

不可以，要按開票的金額做賬

劉老師 解答

2016-01-06 10:52

10月的收入發票嗎？還是進項發票
如果是開出去的發票，開出當月就做賬的了
如果說是費用發票是不可以
進項發票的話，2月份認證再沖暫估也是可以的

劉老師 解答

2016-01-06 10:54

小規模納稅人不能收專票的，只能收增值稅普通發票，也認證不了

劉老師 解答

2016-01-06 11:07

你看材料能不能少入一些，開進倉單就入8萬，不用發票，小規模納稅人材料票是可以不用發票入賬的，，或者再做一張收據，

劉老師 解答

2016-01-06 11:13

我以前有事務所的時候，很多小納稅人的材料都沒發票的，就寫個進倉單，只要是真實發生的，有何不可呢？