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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-28 08:56

你交所得稅么,沒有交所得稅不做賬

追問

2019-04-28 08:56

交了

maize老師 解答

2019-04-28 08:57

計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調整。
  補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款

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年報調整企業所得稅,借:以前年度損益 貸應交稅金所得稅 公積金好像一般不在年報調整 借:以前年度損益 貸:其他應付款-公積金
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你交所得稅么,沒有交所得稅不做賬
2019-04-28 08:56:09
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你調的是18年的賬嗎?就是說你出的憑證是18年的,還是在17年?清算按17年的申報
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這個是調表不調賬,這個里面的內容很多,需要說具體的情況
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