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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-04-26 15:11

按你交貨期,你應該開具16%發票

A&O 追問

2019-04-26 15:16

那您之前 跟我回答的說是開13%個點這個是怎么判斷的?

三寶老師 解答

2019-04-26 15:23

你以前提問是發貨后30天付款。那么,肯定按約定時間確定收入開票,就是4月份開票,稅率13%
現在提供的資料里有預付貨款30%,那么顯然是發貨就應該開票確認收入,就是3月開票,稅率16%

以后提問請把問題所有條件說明白,以免誤會

A&O 追問

2019-04-26 15:40

好的,謝謝老師。我這 個月開了16%那下個月申報的時候要怎么申報?

三寶老師 解答

2019-04-26 15:43

一般是不可以的,真開了的話,填寫在13%開票收入欄

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相關問題討論
按你交貨期,你應該開具16%發票
2019-04-26 15:11:09
你好 一般是符合收入確認的條件產生了納稅義務
2019-04-01 14:40:38
工程項目是按照合同上約定的付款時間作為納稅義務發生時間的!
2019-07-12 10:28:19
你好,同學。 契稅是產權轉移時要交納的。
2020-04-02 11:13:19
1.這個時間是具體時間,金額是你收款金額。而不是合同總金額 。 2.沒有具體 時間,那么就是在9.30屬于納稅義務 發生時間,款項就是20%
2019-09-06 12:49:16
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