奶茶 追問

2019-04-26 15:32

老師，借方負數不是借方紅字嘛，現在的情況應該是：資產負債表取數是減掉了這筆費用的余額，利潤表上面是沒有減掉這筆費用的金額

鄒老師 解答

2019-04-26 15:33

你好，貸方正數，就是借方負數，也就是借方紅字，都是一個意思
利潤表應當減去這個金額才是的，說明你利潤表數據有誤

奶茶 追問

2019-04-26 15:58

我也是這么想的，但是現在也不知道該怎么做？現在要匯算清繳，年報的數據也對不上，不知道該怎么辦了

鄒老師 解答

2019-04-26 16:00

你好，你需要去檢查你單位利潤表取數公式是不是錯誤了

奶茶 追問

2019-04-26 16:06

老師，是這個嗎？

鄒老師 解答

2019-04-26 16:07

你好，可能是這個取數公式錯誤了
需要把管理費用貸方發生額減去的

奶茶 追問

2019-04-26 16:11

老師，那我們也沒錯呀，期間費用我們都放在借方的，貸方一般沒有金額的。這筆費用，入賬也是在借方紅字，所以按理來說應該也沒問題的吧

鄒老師 解答

2019-04-26 16:13

你好，是的，按正常情況來說利潤表的管理費用是沒有錯誤的
計入借方負數，就沖銷管理費用就是了

奶茶 追問

2019-04-26 16:22

老師，按照這個取數公式沒有錯，管理費用的金額應該是減去借方紅字這個金額的，但是我自己算了一下，利潤表的管理費用確實沒有減掉這個金額。這個系統難道色盲，不認識紅色呀

鄒老師 解答

2019-04-26 16:25

你好，個人建議咨詢一下軟件 客服人員，是不是單位軟件的管理費用取數公式錯誤了，沒有減去管理費用借方發生額負數