請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)軟件3月份已經(jīng)做好了。現(xiàn)在想回去改，是不是數(shù)據(jù)恢復(fù)到3月？會(huì)不會(huì)導(dǎo)致3月份做好的憑證沒(méi)了？

吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-04-26 13:53

反結(jié)賬到3月份，憑證不會(huì)沒(méi)有

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精選問(wèn)題

老師，早上好！給銷售人員購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)是借：銷售費(fèi)用-- 問(wèn)

借：銷售費(fèi)用--辦公費(fèi)，貸：銀行存款可以的答
老師，2024.6月美金賬戶沒(méi)有余額，但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)

可直接確認(rèn)為25年損益答
24.12.07預(yù)付A公司800元，25.02.15A公司開(kāi)票5000元問(wèn)

若原賬務(wù)處理正確（業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤），無(wú)需調(diào)整，預(yù)付賬款已沖平為 0。若需調(diào)整（如記賬錯(cuò)誤或重分類）：記賬錯(cuò)誤：紅字沖銷錯(cuò)誤分錄，按實(shí)際重新入賬。預(yù)付貸方余額（重分類）：借：預(yù)付賬款貸：應(yīng)付賬款答
老師我們小規(guī)模開(kāi)票給對(duì)方公司開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)

我們小規(guī)模開(kāi)票給對(duì)方公司開(kāi)1%即可答
老師，我們公司是旅游公司，采取差額征收，入賬成本和問(wèn)

借銀行存款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目答

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