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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-04-26 10:21

你好，那需要根據應退稅額/所得稅稅率，計算需要調增的應納稅所得額，做納稅調增處理

雨晗 追問

2019-04-26 10:24

所得稅率是25%嗎

雨晗 追問

2019-04-26 10:25

具體怎么算

鄒老師 解答

2019-04-26 10:38

你好，如果不是小型微利企業，是按25%計算
比如應退稅是100，稅率25%，需要調增金額=100/25%=400

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相關問題討論
你好，那需要根據應退稅額/所得稅稅率，計算需要調增的應納稅所得額，做納稅調增處理
2019-04-26 10:21:35
你好，需要把納稅調增金額改為0，應補退稅額才是0的
2019-04-08 20:32:13
這個沒有彌補虧損話，這個是64.22/5% 要是應納所得額不超過100萬是小型微利企業話，填寫納稅調整表特殊納稅調整事項中其他，64.22/5%
2020-06-08 14:36:12
納稅調整明細表 扣除項目其他調增
2021-04-25 19:20:29
調增就可以了 調增到不退稅
2023-05-25 16:15:26
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