Queen 追問

2019-04-25 16:09

為什么呀

答疑郭老師 解答

2019-04-25 16:10

你沒有進項增值稅不需要交的
只能是0
你要認證了進項就是留底

Queen 追問

2019-04-25 16:22

老師，我搞錯了，是這樣，我在從做2018年的全年賬，2018年4月我收到3月的一張進項稅發票1500元，2018年4月又一筆銷項稅164656元，（發票是2019年補開給他們的）我已經確認了主營業收入分錄！但是這筆錢又因為公司產品質量問題，又退回50000萬，
     我想問，我這個月（2018年4月）要不要做算增值稅和計提營業稅金及附加？

答疑郭老師 解答

2019-04-25 16:35

需要算
19年發生的質量問題，你18年并不知道。

Queen 追問

2019-04-25 16:47

老師我發現，公司2018年4月有進項稅發票，但是銀行流水沒有這筆錢，問老板說這筆錢私下給我客戶！我應該怎么做這個分錄？

答疑郭老師 解答

2019-04-25 17:52

他個人墊付的嗎？貸其他應付款