月亮 追問

2019-04-25 15:45

老師，你問的對方科目是什么意思？

答疑蘇老師 解答

2019-04-25 15:52

你好 你把16年開票后你做的分錄寫下

月亮 追問

2019-04-25 16:03

借：應收帳款## 20萬
 貸：主營業務收入188679.25
 應交稅費-應交增值稅-銷項稅11320.75

月亮 追問

2019-04-25 16:05

2015年收到20萬，借：銀行存款 20萬
貸：預收賬款 20萬

答疑蘇老師 解答

2019-04-25 16:05

你好 你再做一筆 借 利潤分配 貸 應收賬款

月亮 追問

2019-04-25 17:13

老師，這樣處理有沒有什么不妥？

答疑蘇老師 解答

2019-04-26 09:39

你好 因為你建賬時沒錄入期初余額 只能這樣調整了

月亮 追問

2019-04-26 09:41

好的，謝謝老師！

答疑蘇老師 解答

2019-04-26 13:35

不客氣 祝工作順利