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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-04-24 18:18

你好  不發的話 損益科目正常做結轉  你不是已經計提了的嗎  你現在沒發放的話 在應付職工薪酬掛著就行

最初 追問

2019-04-24 18:22

我是這樣做的
借：主營業務成本
        貸：應付職工薪酬
借：應收賬款
       貸：主營業務收入，對嗎

meizi老師 解答

2019-04-25 09:02

你好 工資不發的話就掛著就行  你第二個分錄是做收入的話  應該貸方還做應交稅費-應交增值稅

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相關問題討論
你好，工資是需要按月計提，然后按月做結轉處理才是的
2020-01-20 14:22:20
你好 沒有付的繼續掛賬不用結轉
2019-10-12 10:13:08
你好，你所指的 再結轉上個月的工資，這里的結轉是什么意思？
2019-09-26 16:57:47
你好 不發的話 損益科目正常做結轉 你不是已經計提了的嗎 你現在沒發放的話 在應付職工薪酬掛著就行
2019-04-24 18:18:16
您好，現在工資需要結轉的，也就是計提的。 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2018-11-01 23:30:06
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