因去年11月開的發(fā)票沒給對方單位，我方已經(jīng)做賬。能否沖紅字發(fā)票，重開。那賬務(wù)如何處理

答： 你好，可以從紅沖的呢，發(fā)票重開，直接做賬做一筆負(fù)數(shù)和正數(shù)

我們1月份開的發(fā)票客戶不收，2月份退回，我們在2月份開了紅字發(fā)票。同時2月份我們又開了沖掉的金額新發(fā)票給客戶。請問這個紅發(fā)票要怎么做賬？紅字票和補(bǔ)開的新發(fā)票怎么處理賬務(wù)？

答： 退回的發(fā)票是因為客戶改了銀行賬號，發(fā)票信息不對，客戶拒收。我們更正后，2月份開了紅字發(fā)票又馬上補(bǔ)開了同樣金額的新發(fā)票。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，紅字發(fā)票怎么做賬？

答： 你好了 原來的分錄 不變，金額負(fù)數(shù)