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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-04-24 09:11

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項或利潤分配事項嗎？

夢裏花 追問

2019-04-24 09:12

沒有

鄒老師 解答

2019-04-24 09:13

你好，沒有而不符合  未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計  ，這個勾稽關系，就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)錯誤了

夢裏花 追問

2019-04-24 09:17

老師，當月工資當月計提發(fā)放怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-04-24 09:18

你好
借；管理費用等科目          貸；應付職工薪酬
借；應付職工薪酬    貸；銀行存款等科目

夢裏花 追問

2019-04-24 09:21

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-24 09:28

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項或利潤分配事項嗎？
2019-04-24 09:11:28
期末數(shù)就等于未分配利潤年初數(shù)和利潤表上的凈利潤的和
2017-02-10 16:52:03
這個需要看你們使用以前年度損益調(diào)整沒，要是有需要調(diào)年初數(shù)
2019-03-04 11:29:15
您好！本年累計你就看利潤表本年累計就可以了。
2017-10-13 16:42:07
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補虧損 +（或-）本年度調(diào)整以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。 例如：以前年度損益調(diào)整（調(diào)減利潤）對未分配利潤有影響 （1）調(diào)整所得稅 借：應交稅費--應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 （2）將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 （3）調(diào)整盈余公積 借：盈余公積 貸：利潤分配——未分配利潤
2019-03-05 21:08:13
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