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送心意

笑口常開老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-04-23 20:59

你好,不需要,應納稅所得額=利潤總額×稅率,遞延所得稅資產(chǎn)或負債影響的是所得稅費用

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遞延所得稅資產(chǎn)= 600 *0.25 =150 遞延所得稅負債=150*0.25= 37.5 遞延所得稅= 37.5-150=-112.5
2020-04-25 18:09:05
應交所得稅是本期應交的部分,不包含遞延部分
2021-09-04 15:06:38
當期的遞延所得稅是5,遞延所得稅期末余額為15
2019-06-16 21:08:53
應納稅所得=800+50=850。應交所得稅等于850×0.25=212.5。遞延所得稅資產(chǎn)增加50×0.25=12.5。212.5-12.5=200.
2021-09-30 23:06:01
您好,因為公允價值變動和未抵扣廣宣費是形成稅會差異(遞延所得稅),所以計算所得稅費用時需要考慮遞延所得稅影響。
2020-08-03 12:55:37
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