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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-22 22:25

去年12月做一筆調(diào)整就可以了。

190892875 追問

2019-04-23 21:29

謝謝老師,那我調(diào)整過來后融資租賃的固定資產(chǎn)減少了,平均年限法下的折舊是不是也要相應(yīng)的減少?之前提的折舊還需要做調(diào)整嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 21:30

之前的折舊不用調(diào)整,后面的按新價(jià)值折舊就是了

190892875 追問

2019-04-23 21:35

利息費(fèi)用需要在2018年補(bǔ)提嗎?還是說2019我再開始提?

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 21:35

之前的都采用未來適用法,不再調(diào)整。2019年再提

190892875 追問

2019-04-23 21:49

不好意思,再打擾一下老師。我2019再做調(diào)整可以嗎?假如長期借款三年約定利息費(fèi)用是18萬,每月需分擔(dān)5千,去年三月份開始借款,如果我今年調(diào)整賬目,利息費(fèi)用是從現(xiàn)在起分三年分提還是從即日起到融資結(jié)束止平均分提?

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 21:55

你直接從現(xiàn)在開始到結(jié)束,平分。這是未來適用法的處理

190892875 追問

2019-04-23 21:58

那我從今年開始再把去年誤計(jì)入固定資的利息費(fèi)用調(diào)整也是可以的了?

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 21:59

是的。同學(xué)。融資租賃的折舊和利息都可以這樣調(diào)整

190892875 追問

2019-04-23 22:02

企業(yè)所得稅匯算清繳不需要調(diào)吧?

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 22:02

不需要的,同學(xué)。按正常申報(bào)就是

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去年12月做一筆調(diào)整就可以了。
2019-04-22 22:25:37
你好,后面10到12月份都需要改一下
2022-04-07 20:55:46
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:固定資產(chǎn)
2017-09-15 15:56:37
你好這個(gè)有發(fā)票嗎?
2020-07-15 13:37:56
因?yàn)橐呀?jīng)跨年度了,“銷售費(fèi)用”都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,余額都已經(jīng)為0了,所以對(duì)于次年是沒有影響的。 因此,根本不需要通過什么“以前年度損益調(diào)整”,因?yàn)闆]有必要通過會(huì)計(jì)分錄來調(diào)整,只要對(duì)“銷售費(fèi)用”明細(xì)表做調(diào)整就可以了。
2022-02-18 15:18:09
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