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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-04-22 16:49

你好 可以補計提工資

softbutbrave 追問

2019-04-22 16:57

在19年補計提嗎

答疑蘇老師 解答

2019-04-22 18:33

你好 是的 在19年補計提 涉及損益類科目用以前年度損益調整代替

softbutbrave 追問

2019-04-22 18:36

借:以前年度損益調整
貸:應付職工薪酬–職工工資
貸:其他應付款
是這樣嗎老師

答疑蘇老師 解答

2019-04-23 13:28

你好 貸其他應付款是什么意思

softbutbrave 追問

2019-04-23 14:09

老師我的其他應付款是社保

答疑蘇老師 解答

2019-04-23 14:10

你好 你社保也沒有計提嗎

softbutbrave 追問

2019-04-23 14:11

對的

答疑蘇老師 解答

2019-04-23 14:14

你好 那就對了 再 借 利潤分配 貸以前年度損益調整

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相關問題討論
你可以把它增加到工資
2020-06-12 18:46:24
你好 可以補計提工資
2019-04-22 16:49:26
計提工資 借：XX費用—工資 貸：應付職工薪酬—工資 計提社保（單位部分） 借：XX費用—社保 貸：應付職工薪酬—社保 發放工資 借：應付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 其他應收款—個人社保 應交稅費—應交個人所得稅 繳納社保 借：應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人社保 貸：銀行存款
2019-03-14 09:37:25
你這個工資主營業務成本包括個人部分社保，
2020-03-04 11:41:03
你好，沒辦理之前是不可以，但是已經補繳了呢，
2019-04-08 09:20:38
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