我公司是購買方，因材料質量問題，現達成索賠協議，從應付貨款中扣除，請問賬務如何處理？是否需要對方開具紅字發票？

答： 你好，需要對方開具紅字發票的 借；應付賬款 貸；原材料，應交稅費（進項稅額）

你好，我想問一下開具紅字發票的步驟及所需要的材料

答： 首先確定你的發票是專用發票還是普通發票 (一）增值稅專用發票沖紅 一 紅字申請 1、開具紅字增值稅專用發票申請單（蓋公章和發票專用章） 1.1按要求填寫.防偽開票系統 →發票管理→紅字發票申請單→填寫相關資料→ 導出《申請單》，導出的《申請單》拷入U盤，提供給稅局。 1.2開具紅字專用發票理由：（例：由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤，購買方無法認證 2、發票聯復印件（原件查驗，復印件蓋公章） 3、抵扣聯復印件（原件查驗，復印件蓋公章） 4、開具發票的次月內來辦理需銷方書面報告（蓋公章） 開具發票的次月后來辦理需購貨方書面報告（蓋購方公章） 5、一般納稅人資格證復印件（蓋公章） 注意：開具紅字通知單在開票日起90天內辦理，一份發票對應填寫一份紅字申請單，附一套完整的資料，申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發票認證抵扣了，就應當是購方向當地稅局機關提出紅字發票申請】。 復印件并加蓋“此復印件由我司提供，與原件相符”章。 二、取到了紅字申請單通知書后，如果稅控系統→負數（如果稅局沒有提供電子版的，就選擇“直接開具”→輸入通知書單號→輸入發票代碼及發票號碼，看顯示出來的數據是否就是你所要做紅字的。確定的話，就放入新的發票，打印出來就可以了。 三、負數發票的記賬聯用于你們公司做帳的，其余兩聯與原來開局的兩聯發票，連同《紅字申請通知書》都要保存好，下次購買發票的時候，稅局驗舊的時候后一同

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

請問我們有一批購買材料，不良返回廠家，應該如何處理。發票已經開具。對方不想開具紅字發票。如何找他們賠償損失?

答： 對方給你返錢就可以，或者是你們從貨款里面扣除。