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咨詢下如果部分職工福利做賬時候直接管理費用，沒有走應付職工薪酬科目。19年賬務對這部分進行以前年度損益調整，調賬進應付職工薪酬科目。這部分在匯算清繳時候，職工福利費支出科目實際發生額是按照調整之前的計入還是調整之后的？
一抹新綠22
于2019-04-22 15:25 發布 ??1150次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-04-22 15:27
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補計提去年的工資這樣做分錄可以么？借:管理費用_職工薪酬貸:應付職工薪酬借:以前年度損益調整貸:管理費用_職工薪酬借:利潤分配-未分配利潤貸在:以前年度損益調整
答： 你好！是下面2個分錄了。
咨詢下如果部分職工福利做賬時候直接管理費用，沒有走應付職工薪酬科目。19年賬務對這部分進行以前年度損益調整，調賬進應付職工薪酬科目。這部分在匯算清繳時候，職工福利費支出科目實際發生額是按照調整之前的計入還是調整之后的？
答： 跨年的不要調整賬務處理了，按你做的匯算清繳就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師好！去年的分錄，應該是管理費用—職工福利費做成管理費用—職工薪酬了。是直接紅沖更正，還是要通過以前年度損益調整科目更正？
答： 這個都是計入了管理費用，可以不用調整的
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老師您好，公司2021年底做了借：管理費用 貸：應付職工薪酬，年獎金，年獎金沒有發要做借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整這個分錄嗎？用了以前年度損益調整是不是年報里就要根據第四季度財報更改
老師您好，請問12月未計提的工資，可以在次年1月補提直接借：管理費用 貸：應付職工薪酬嗎嗎？是否要用以前年度損益調整呀？
您好，我去年有一筆計提工資的憑證做錯，麻煩幫忙修改一下，謝謝了，以下是做錯憑證借：管理費用 80000 貸：應付職工薪酬 80000實際是8000，我要怎么記入“以前年度損益調整”，才對
您好老師，2018年9、10月單位負擔社保費沒有計提，到2019年12月末應付職工薪酬 單位負擔社?？颇拷璺接囝~有1萬多掛賬，我現在要轉管理費用-社保費科目還是做以前年度損益調整科目？
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