Cyx 追問

2019-04-22 14:59

總公司沒有付錢

Cyx 追問

2019-04-22 15:00

分店一次性付了6萬

Cyx 追問

2019-04-22 15:01

4月份我要在總公司的軟件接著攤銷，那總公司也沒有付這筆錢

Cyx 追問

2019-04-22 15:02

總公司銀行存款要是做了這筆出賬，我實際也沒有出這筆錢，

bamboo老師 解答

2019-04-22 15:03

那是分公司支付的 分公司不入賬么？
借：預付賬款
貸：其他應付款——份工資
借：管理費用
貸：預付賬款

Cyx 追問

2019-04-22 15:09

分公司不入賬，全部是入總公司的

bamboo老師 解答

2019-04-22 15:12

那分公司收到的款怎么入賬？

Cyx 追問

2019-04-22 15:13

分公司只有內賬，外賬全部給總公司弄

bamboo老師 解答

2019-04-22 15:14

那您分公司支出的錢 還是總公司的款啊 不然分公司哪里來錢支付的？

Cyx 追問

2019-04-22 15:15

共用一個營業執照的 總公司打款打款過來

bamboo老師 解答

2019-04-22 15:17

那您打到分公司的款總公司怎么寫分錄

Cyx 追問

2019-04-22 15:17

總公司銀行存款要是做了這筆出賬，我實際也沒有出這筆錢，余額不就不對了。 老師你看，3月份分店付了1年的，這個24000就要分攤1年

bamboo老師 解答

2019-04-22 15:18

我明白您的意思
就是想問您總公司打錢到分公司怎么入賬寫分錄的

Cyx 追問

2019-04-22 15:18

就是想知道總公司4月份接著攤銷的分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2019-04-22 15:19

您分錄上也沒有24000啊

Cyx 追問

2019-04-22 15:20

車主之家后臺費一年24000，老師這個分錄怎么寫呢

bamboo老師 解答

2019-04-22 15:21

總公司打錢到分公司怎么入賬寫分錄的 
這個可以告訴我么 然后我給您寫分錄

Cyx 追問

2019-04-22 15:23

做往來借款

Cyx 追問

2019-04-22 15:25

借:其他應收款 貸:銀行貸款

bamboo老師 解答

2019-04-22 15:25

那您現在沖減分公司的往來呀
你給分公司款的時候
借：其他應收款——分公司
貸：銀行存款
現在分公司支付費用
借：待攤費用
貸：其他應收款——分公司
然后分攤
借：管理費用
貸：待攤費用

Cyx 追問

2019-04-22 15:28

這個錢不是總公司給我的，是我們分店自己賺的錢付的

bamboo老師 解答

2019-04-22 15:29

那您賺的錢不用上交總公司？不給總公司核算？