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老師您好，去年我們領導個人租了辦公樓，1688平米，其中228平米自己公司用，其他平米對外出租，去年7月份我們用銀行對公賬戶支付228平米的物業費，其他平米使用公司銀行借款，現金支付的，但是發票都開的是我們公司名稱，去年我只入賬228平米的金額，剩余發票金額今年2月份退回給物業，從新分開了三家開票。老師我想知道物業的錢應該怎么退給我們？是不是可以直接退到對公賬戶？賬要怎么做合理合法？謝謝。我當時借款現金繳納物業費時賬務，借：其他應收款 貸：銀行存款。
會計專員
于2019-04-22 10:24 發布 ??871次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-04-22 10:31
郭老師，郭老師，您好，我們公司現在營業執照的經營范 問
你好 鋼結構的房屋銷售是嗎 不動產銷售 答
老師：固定資產處置損失，計入營業外支出，匯算清繳時， 問
固定資產處置損失，計入營業外支出，匯算清繳時，不需要調增 答
3998元含稅價收對方稅點錢是收多少，增值稅，附加稅， 問
增值稅：假設適用增值稅稅率為 13%（一般貨物銷售常見稅率，不同行業可能不同）。附加稅：通常以增值稅為計稅依據，假設城市維護建設稅稅率為 7%（市區）、教育費附加率為 3%、地方教育附加率為 2% ，附加稅綜合稅率為 7% + 3% + 2% = 12% 。印花稅：假設購銷合同印花稅稅率為 0.03% 。企業所得稅：假設企業所得稅稅率為 25% ，這里只是理論計算，實際企業所得稅應納稅額要考慮成本、費用等多項因素，此處按簡化方式以不含稅收入為基礎計算。計算過程不含稅價：含稅價 3998 元，不含稅價 =?(3998/(1 + 13%) = 3538.05)元 。增值稅：增值稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×13% = 459.95)元 。附加稅：附加稅額 = 增值稅額 × 附加稅綜合稅率 =?(459.95×12% = 55.19)元 。印花稅：印花稅額 = 不含稅價 × 印花稅稅率 =?(3538.05×0.03% = 1.06)元 。企業所得稅（簡化計算）：企業所得稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×25% = 884.51)元 。稅點錢合計：(459.95 + 55.19 + 1.06 + 884.51 = 1400.71)元? 答
109題老師不會祥細講下謝謝（1）來源于一國(地區)經 問
您好，2023 年天使投資人張某收支多樣且有捐贈，其境外經營所得抵免限額按特定公式算出為 13.23 萬元，用于境外納稅抵免 答
24年的時候多計提了幾千塊的獎金，未申報個稅，現在 問
您好，把多計提的沖掉，匯算清繳調增處理 答
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
會計專員 追問
2019-04-22 10:36
會計專員 追問
2019-04-22 10:43
文文老師 解答
2019-04-22 10:54
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2019-04-22 11:39
文文老師 解答
2019-04-22 12:00