rosy clouds 追問

2019-04-22 10:45

我想問怎么做分錄，已經去大廳申報了

郭老師 解答

2019-04-22 10:48

借銀存貸主營業務收入7555.34應交稅費226.68
借銀存-15468.93-464.07貸主營業務收入-15468.93，應交稅費-464.07

rosy clouds 追問

2019-04-22 10:50

這樣的話紅字負數就比整數多，這個沒有關系嗎？

rosy clouds 追問

2019-04-22 10:52

紅字多了不含稅—7913.59，增值稅—237.39這個不再做賬了嗎？

郭老師 解答

2019-04-22 10:53

沒有關系，正常做

rosy clouds 追問

2019-04-22 10:57

這樣的話財務報表上應交稅費就體現在借方237.39，出現在借方我們是小規模的都不能抵扣呀，那這樣財務報表上不是一直留在借方？

郭老師 解答

2019-04-22 11:01

之前交稅了嗎？沒有的轉營業外收入貸方負數

rosy clouds 追問

2019-04-22 11:02

沒有交稅

郭老師 解答

2019-04-22 11:03

轉營業外收入貸方負數