折扣期滿對方付款借銀行存款貸應收賬款這后面的數字是寫那個折扣后的價格還是之前的價稅之和？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2019-04-20 17:04

你好，是之前的價稅之和的金額

A1'會計學堂_程老師（中級、注會）追問

2019-04-20 17:13

某小企業根據“工資結算匯總表”本月應付工資總額為500 000元，代扣職工個人借款8 000元，代扣職工個人負擔的養老保險20 000元，代扣職工個人所得稅6 000元，實發466 000元，直接轉入員工個人工資賬戶。
要求：根據上述業務編制會計分錄。

鄒老師解答

2019-04-20 17:15

你好
計提工資，借；管理費用等科目  50萬，貸；應付職工薪酬
代扣職工個人借款，借；應付職工薪酬，貸；其他應收款  8000
代扣職工個人負擔的養老保險20 000元  借；應付職工薪酬   貸；其他應收款  20000
代扣職工個人所得稅6 000元，借；應付職工薪酬   貸；應交稅費——個人所得稅  6000
實發，借；應付職工薪酬，貸；銀行存款等科目  466000

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