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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-20 11:17

你好,不用的 呢,代開具的繳納了就好了呢

沈占竹 追問

2019-04-20 11:19

但是申報(bào)表提示要閃交稅的  老師是不是我申報(bào)表填錯(cuò)了呢,指導(dǎo)下謝謝

王晶老師 解答

2019-04-20 11:44

剩余的普票,填入小微企業(yè)免稅銷售額里面

沈占竹 追問

2019-04-20 11:57

我們第一季度沒有開普票,只在稅務(wù)代開了專票 30291.26元不含稅的,我填了看了不行,申報(bào)不了

沈占竹 追問

2019-04-20 11:58

集體一點(diǎn)的要怎么填呢,謝謝老師

王晶老師 解答

2019-04-20 12:02

代開的是要交稅的啊,不免稅

沈占竹 追問

2019-04-20 12:25

意思就是稅務(wù)局代開的專要交稅,我們公司自行開票不超就不交稅款是嗎?老師

沈占竹 追問

2019-04-20 12:39

老師但是我們?cè)诙悇?wù)局代開專票的時(shí)候已經(jīng)交過稅款了

王晶老師 解答

2019-04-20 14:13

自行開具普票不超是免稅的呢

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相關(guān)問題討論
你好,不用的 呢,代開具的繳納了就好了呢
2019-04-20 11:17:58
這樣填寫是對(duì)的
2019-04-20 20:02:11
可以申請(qǐng)退稅,你問下你稅局那邊看是抵后面稅額還是給你們退稅,退稅是需要去稅局辦理的
2019-06-17 11:20:55
專票部分需要納稅申報(bào)
2019-07-15 17:38:26
這里指的是不含稅的收入哦!
2019-09-23 13:22:33
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