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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-20 07:50

你好,只能按收到的發票認證抵扣,即按13%抵扣,你公司簽訂合同與對方開票的稅金差,應該與供應商協商調減合同金額。

漢時關 追問

2019-04-20 08:03

這個銷售業務發生時間不應該是按銷售方發出貨物時間嗎?難道是按購貨方收到貨物時間在4.1后嗎?

漢時關 追問

2019-04-20 08:27

還有銷售方發貨在3月,購貨方收貨也是在3月,銷售方在4月開票,是不是也應該按16稅率開票

牛老師 解答

2019-04-20 08:38

4月份開具16%的發票,除非3月份已經按無票收入申報繳納了增值稅才可以開具。

牛老師 解答

2019-04-20 08:39

是按發貨時間還是收貨時間確認收入主要看合同如何約定,一般是收到貨物驗收合格為準。

漢時關 追問

2019-04-20 08:42

那是銷售方的事情,如果銷售方未申報,那我方只能接受13稅率,同銷售協調金額,是這樣嗎?

牛老師 解答

2019-04-20 08:44

可以要求銷售方調減稅金下降部分的金額。

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你好,只能按收到的發票認證抵扣,即按13%抵扣,你公司簽訂合同與對方開票的稅金差,應該與供應商協商調減合同金額。
2019-04-20 07:50:08
你好,建議全部按照13%的稅率來開具發票。因為你公司合同后簽,同時你公司應該3月份也沒有按照原稅率申報未開票收入納稅。
2019-05-14 11:03:37
你好,你的合同是怎么定的。
2019-06-19 15:19:23
你好!不建議了,反正按之前的經驗,開了會很麻煩
2019-03-22 11:22:11
4月份有沒有申報為未開票收入啊?
2018-06-11 14:43:56
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