ZXZ 追問

2019-04-19 20:16

主營業務成本和收入都有

QQ老師 解答

2019-04-19 21:17

你好！按調整替代的科目填寫計稅基礎

ZXZ 追問

2019-04-19 22:05

老師是這樣的  收入就直接填寫到主營業務收入 成本就直接填寫到主營業務成本么

ZXZ 追問

2019-04-19 22:07

我入賬的以前年度損益  賬面上反映所得稅匯算清繳需要調整掉 這樣我也需要填入到收入和成本中  再到納稅調整項目明細表里調減掉么

QQ老師 解答

2019-04-19 22:10

你好！增加相應的科目稅務基礎就可以的

ZXZ 追問

2019-04-19 22:12

什么意思

QQ老師 解答

2019-04-20 05:02

你好！調整明細表里不是有賬面基礎和稅務基礎嗎？增加稅務基礎的哪列數據就可以了

ZXZ 追問

2019-04-20 10:34

就是我賬面的以前年度損益還是需要先在收入成本里反映出來再到調整表里稅務基礎中填列調減吧

QQ老師 解答

2019-04-20 14:14

你好，是的。可以這樣填寫