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請問下，與供應商簽合同時簽的16%，現(xiàn)在開票開的是13%，然后供應商補了這3個點的金額給我們，那這個差額應該怎么入賬呢？
繁榮的鮮花
于2019-04-19 11:37 發(fā)布 ??1137次瀏覽
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牛老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-19 11:42
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請問下，與供應商簽合同時簽的16%，現(xiàn)在開票開的是13%，然后供應商補了這3個點的金額給我們，那這個差額應該怎么入賬呢？
答： 你好，建議這個差額直接調減庫存商品的入賬金額。
請問下，與供應商簽合同時簽的16%，現(xiàn)在開票開的是13%，然后供應商補了這3個點的金額給我們，那這個差額應該怎么入賬呢？
答： 你好，把之前付款的憑證沖紅，重新做采購憑證
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
供應商因質量原因，付款時扣款2200，但合同金額的是4200，實際付款2000 這個要怎么開票呢
答： 先開4200元，再開紅字發(fā)票2200元
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繁榮的鮮花 追問
2019-04-19 11:44
牛老師 解答
2019-04-19 11:56