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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-19 11:15

一、計(jì)提工資時(shí)

1、計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
二、發(fā)放工資時(shí)
1、發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
2、上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分）

貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
3、上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款

???? marilyn ???? 追問

2019-04-19 11:27

計(jì)提社保部分等于說只計(jì)提企業(yè)部分，個(gè)人部分在發(fā)放工資時(shí)計(jì)提是吧？我剛開始計(jì)提的工資等于說包含個(gè)人承擔(dān)的社保及所得稅？

???? marilyn ???? 追問

2019-04-19 11:27

工資是不是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放就可以了？

彩麗老師 解答

2019-04-19 11:28

計(jì)提社保部分是只計(jì)提企業(yè)部分，個(gè)人部分是企業(yè)代扣代繳的。

彩麗老師 解答

2019-04-19 11:30

工資是當(dāng)月計(jì)提，可以在當(dāng)月發(fā)放。
根據(jù)單位自身情況發(fā)放就行

???? marilyn ???? 追問

2019-04-19 11:30

好的，謝謝

彩麗老師 解答

2019-04-19 11:32

不客氣，祝你生活愉快！如果你對我的回復(fù)滿意請給五星好評

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