計(jì)劃加 追問(wèn)

2019-04-19 11:00

那用不用同時(shí)出一筆   借：以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用-水利建設(shè)基金 42.70元   貸：本年利潤(rùn)42.70元

鄒老師 解答

2019-04-19 11:01

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用-水利建設(shè)基金 42.70元
貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

計(jì)劃加 追問(wèn)

2019-04-19 11:07

那時(shí)那個(gè)做賬的都這樣做了，現(xiàn)在都2019年了還能怎么更正啊？

鄒老師 解答

2019-04-19 11:32

你好，2019年就是做這個(gè)調(diào)整分錄啊 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金 42.70元 貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用-水利建設(shè)基金 42.70元
借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用-水利建設(shè)基金 42.70元
貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)