反目相譖 追問(wèn)

2019-04-19 11:20

老師，我現(xiàn)在質(zhì)押做的分錄是借銀行480     其他應(yīng)收20      貸應(yīng)收票據(jù)500，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

文老師 解答

2019-04-19 12:04

質(zhì)押不需要做賬務(wù)處理

反目相譖 追問(wèn)

2019-04-19 12:05

我已經(jīng)做了，但是按您說(shuō)的方式，我直接負(fù)數(shù)紅沖做錯(cuò)的憑證行嗎

文老師 解答

2019-04-19 12:05

你可以把這筆分錄紅沖了或調(diào)整一下貸短期借款480其他應(yīng)收款-20貸應(yīng)收票據(jù)-500

反目相譖 追問(wèn)

2019-04-19 12:09

您說(shuō)的這個(gè)分錄不平吧？我不太理解，全都是貸方，調(diào)整會(huì)計(jì)分錄，能明細(xì)一點(diǎn)么

文老師 解答

2019-04-19 12:43

不好意思，是貸期借款480其他應(yīng)收款20(或者這個(gè)做借方就用負(fù)數(shù))貸應(yīng)收票據(jù)-500，都生貸方可以的，正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵了

反目相譖 追問(wèn)

2019-04-19 13:52

老師我可以這么做嗎
借:應(yīng)收票據(jù)500
貸:短期借款480
     其他應(yīng)收20
這樣的話我的應(yīng)收票據(jù)500還會(huì)有對(duì)吧。我覺(jué)的全在貸方特別別扭，有借必有貸

文老師 解答

2019-04-19 13:52

最好是負(fù)數(shù)沖減原來(lái)錯(cuò)誤的分錄

反目相譖 追問(wèn)

2019-04-19 13:54

在一個(gè)問(wèn)題
支付銀行的質(zhì)押利息每個(gè)月對(duì)公轉(zhuǎn)沒(méi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎？
有的人說(shuō)有利息發(fā)票都不能稅前扣除

反目相譖 追問(wèn)

2019-04-19 14:15

好的，明白了謝謝您。
質(zhì)押利息開(kāi)具發(fā)票可以稅前扣除嗎

文老師 解答

2019-04-19 20:09

您好，這利息可以稅前扣除的

反目相譖 追問(wèn)

2019-04-19 20:20

沒(méi)有發(fā)票在匯算清繳調(diào)整就可以了嗎

文老師 解答

2019-04-19 20:25

是的，沒(méi)有發(fā)票的需要在匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)整