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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-04-19 00:31

銷項 -  進項  = 本月 應該交稅金

(銷項和進項在“應繳稅費 --  應繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應繳稅費 --  未交增值稅》科目,月末,《應繳稅費 --  應繳增值稅》科目余額應該是0)

3、如果,月末《應繳稅費 --  應繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:

借:應繳稅費 --  應繳增值稅 --  轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應繳稅費 --  未交增值稅

4、如果,月末《應繳稅費 --  應繳增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方)則:

借:應繳稅費 --  未交增值稅

貸:應繳稅費 --  應繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果月末《應繳稅費 --  未交增值稅》余額在借方(負數(shù))說明該余額要下月留抵;

如果月末《應繳稅費 --  未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額

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