老遲到的月餅 追問

2019-04-18 18:33

18年9-12月都沒有計(jì)提   可以只把18年12月補(bǔ)計(jì)提下吧然后 19年1月繳納12月時(shí)直接沖應(yīng)付職工薪酬社保       計(jì)提1月社保   可以把

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 18:36

要么就全部補(bǔ)，要么就都不補(bǔ)

老遲到的月餅 追問

2019-04-18 18:41

這樣可以嗎，9到11月已經(jīng)做了繳納了，直接計(jì)入得管理費(fèi)用

老遲到的月餅 追問

2019-04-18 18:41

老遲到的月餅 追問

2019-04-18 19:02

9-11月應(yīng)該不能補(bǔ)了吧，12月是1月繳納還可以補(bǔ)下

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 19:50

可以，直接計(jì)入費(fèi)用，可以按你的處理

老遲到的月餅 追問

2019-04-18 19:59

嗯嗯到時(shí)18年是直接當(dāng)月繳納上月借管理費(fèi)用—社保  貸銀行存款。當(dāng)月沒有計(jì)提。  沒有用應(yīng)付職工薪酬過渡，   18年我12月的還可以補(bǔ)計(jì)提，9-11月已經(jīng)直接管理費(fèi)用銀行存款，應(yīng)該沒有辦法補(bǔ)了，不去補(bǔ)提會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 20:58

沒有計(jì)提，沒有遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制賬務(wù)處理。
金額不大，一個(gè)月，少提是多了利潤，沒有少交稅，沒什么影響

老遲到的月餅 追問

2019-04-18 22:47

因?yàn)闆]有當(dāng)月計(jì)提，所以一直是本月繳納上月費(fèi)用，例如4月份繳納3月份的直接管理費(fèi)用貸銀行存款，可以在從4月份開始按權(quán)責(zé)發(fā)生制在吧4月的計(jì)提上嗎  等于4月繳納3月  在加上計(jì)提4月

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 22:52

可以，這種處理的定義是當(dāng)月忘記計(jì)提，下月補(bǔ)提。

老遲到的月餅 追問

2019-04-18 23:00

那18年9月開始上社保都沒在計(jì)提，18年相當(dāng)于少一個(gè)月的社保費(fèi)用，12月的按照之前需要做到1月繳納，18年匯算清繳完盈利7000多，把12月這筆補(bǔ)回去就不盈利了，在匯算清繳前后這么調(diào)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 00:03

風(fēng)險(xiǎn)不存在，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，本就是當(dāng)月計(jì)提，下月繳納。