同學可以截圖看看具體填什么數據

在資產負債表里是貸方還有3萬多，在負債清償明細表里可以賬面價值和計稅基礎都填正的3萬多

你好 一、資產處置損益明細表 1、賬面價值（1）列：填報納稅人按照國家統一會計制度規定確定的清算開始日的各項資產賬面價值的金額。 2、計稅基礎（2）列：填報納稅人按照稅收規定確定的清算開始日的各項資產計稅基礎的金額，即取得資產時確定的計稅基礎減除在清算開始日以前納稅年度內按照稅收規定已在稅前扣除折舊、攤銷、準備金等的余額。 3、可變現價值或交易價格（3）列：填報納稅人清算過程中各項資產可變現價值或交易價格的金額。 4、資產處置損益（4）列：填報納稅人各項資產可變現價值或交易價格減除其計稅基礎的余額。等于可變現價值或交易價格（3）列－計稅基礎（2）列。 二、負債清償損益明細表 1、賬面價值（1）列：填報納稅人按照國家統一會計制度規定確定的清算開始日的各項負債賬面價值的金額。 2、計稅基礎（2）列：填報納稅人按照稅收規定確定的清算開始日的各項負債計稅基礎的金額，即負債的賬面價值減去未來期間計算應納稅所得額時按照稅收規定予以扣除金額的余額。 3、清償金額（3）列：填報納稅人清算過程中各項負債的清償金額。 4、負債清償損益（4）列：填報納稅人各項負債計稅基礎減除其清償金額的余額。等于計稅基礎（2）列－清償金額（3）列 三、剩余財產計算和分配明細表 1、第1行資產可變現價值或交易價格：填報納稅人全部資產的可變現價值或交易價格金額。等于“資產處置損益明細表”第3列“可變現價值或交易價格（3）”第32行“總計”金額。 2、2至8行依照實際情況填列。 3、第9行“其他債務”，填報納稅人清算過程中償還的其他債務。一般等于“負債清償損益明細表”第3列“清償金額（3）”第23行“總計”金額。 四、中華人民共和國企業清算所得稅申報表（主表） 1、第1行資產處置損益填報納稅人全部資產按可變現價值或交易價格扣除其計稅基礎后確認的資產處置所得或損失金額。等于“資產處置損益明細表”第4列“資產處置損益（4）”第32行“總計”。 2、第2行負債清償損益：填報納稅人全部負債按計稅基礎減除其清償金額后確認的負債清償所得或損失金額。等于“負債清償損益明細表”第4列“負債清償損益（4）”第23行“總計”。 3、第3、4、5、7、8、9行依照實際情況填列。 4、第10行，填寫前5個納稅年度累計可結轉彌補的虧損額。 根據國稅函[2009]684號《關于企業清算所得稅有關問題的通知》的規定，企業清算時，應當以整個清算期間作為一個納稅年度，依法計算清算所得及其應納所得稅；清算期間指公司實際生產經營終止之日至辦理完畢清算事務之日止的期間。

學堂有對應的課程，建議你先學習一下，或者在稅務大廳能問一下大廳的人員，初次接觸注銷，一定要在稅務局那邊問清楚哦

你好；https://shuo.news.esnai.com/article/201702/151735.shtml這個有詳細的填報說明；?你可以參考下思路? ? ?比如主表 1. 第1行“資產處置損益”，根據“附表一”最后一行合計填列。 2. 第2行“負債清償損益”，根據“附表二”最后一行合計填列。 3.第3行“清算費用”：填報納稅人清算過程中發生的與“清算業務有關”的費用支出，包括清算組組成人員的報酬，清算財產的管理、變賣及分配所需的評估費、咨詢費等費用，清算過程中支付的訴訟費用、仲裁費用及公告費用，以及為維護債權人和股東的合法權益支付的其他費用。 4.第4行“清算稅金及附加”，填報納稅人清算過程中發生的除企業所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加。 5.第5行“其他所得或支出”，填報納稅人清算過程中取得的其他所得或發生的其他支出。其中，其他支出以“-”號（負數）填列。 6.第6行“清算所得”，根根上述公式計算得出。 7.第7行“免稅收入”、第8行“不征稅收入”、第9行“其他免稅所得”填報納稅人“清算過程中取得”的免稅收入、不征稅收入、按稅收規定免稅的所得。 8.第10行“彌補以前年度虧損”，填報納稅人按稅收規定可在稅前彌補的以前納稅年度尚未彌補的虧損額。 9.第12行“稅率”：填報企業所得稅法規定的稅率25%。 10.第13行“應納所得稅額”：金額等于第11×12行。 11.第14行“減（免）企業所得稅額”：填報納稅人按稅收規定準予減免的企業所得稅額。 12.第15行“境外應補所得稅額”：填報納稅人按稅收規定在清算期間發生的境外所得應在境內補繳的企業所得稅額。 13.第16行“境內外實際應納所得稅額”：金額等于第13-14＋15行。 14.第17行“以前納稅年度應補（退）所得稅額”：填報納稅人因以前納稅年度損益調整、匯算清繳多繳、欠稅等在清算期間應補（退）企業所得稅額。其中，應退企業所得稅額以“-”號（負數）填列。 15.第18行“實際應補（退）所得稅額”：金額＝本表第16%2B17行。《資產處置損益明細表》填寫 ? ?