韓韓 追問

2019-04-18 14:16

總公司沒這樣做，要求分公司每個月都是0申報，是不是有問題？分公司沒有收入，只有開支

季老師 解答

2019-04-18 15:02

分公司如果單獨報稅可以零申報

韓韓 追問

2019-04-18 16:33

是單獨的，沒有開票，小規模

韓韓 追問

2019-04-18 16:35

但是，總公司不做賬，只掛一個其它應收款，這是不對的吧？企業所得稅也是0

韓韓 追問

2019-04-18 17:07

???

季老師 解答

2019-04-19 09:28

總公司不做賬的話分公司應單獨做賬，月末并入總公司，沒有開票不影響報稅。總公司掛其他應收款是對的，是投給分公司的營運資金。

韓韓 追問

2019-04-19 16:57

今年等一季度的企業所得稅沒交！交不了！
總公司沒有搞什么分配表！
現在撤回重交，會影響公司以后報稅！
那現在，我們分部怎么才能搞定企業所得稅，補交？！

韓韓 追問

2019-04-19 16:59

？？/?

季老師 解答

2019-04-19 17:07

可考慮待總公司申報完分公司再補充零申報，年末匯算。具體建議咨詢當地稅務。